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十堰欧洲杯网投:2021年度部门决算

 

 

 

第一部分??十堰欧洲杯网投:部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分??十堰欧洲杯网投:2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?? 十堰欧洲杯网投:2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、预算绩效情况说明

第四部分?? 名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

十堰欧洲杯网投:

部 门 概 况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

十堰欧洲杯网投:是全市各级地方总工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关,在市委和湖北省总工会的领导下,依照法律和《中国工会章程》开展工作。

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻市委和湖北省总工会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作;组织和指导全市各级工会把握工会工作正确整治方向,引导职工群众听党话、跟党走。

2. 组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能;承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

3. 围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和湖北省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究,研究制定工会和组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

5. 协助各县(市、区)、十堰经济技术开发区、武当山旅游经济特区党委管理同级工会的领导干部,协助市直有关部门和工会关系隶属欧洲杯网投:领导的大型企事业单位党组(党委)管理市直产业、大型企事业单位工会的领导干部;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责市县两级工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作;监督、检查欧洲杯网投:机关和所属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

6. 指导全市工会组织职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、基本路线、基本方略,进行社会主义核心价值观教育,组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

7. 负责全国、省委劳模和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、通报表扬和管理工作。

8. 负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作,研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9. 负责涉及全市工会系统的对外联络工作,加强地区间工会组织的交流和合作。

10. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

十堰欧洲杯网投:机关内设9个部门、2个驻会产业工会;下设4个直属事业单位,分别为十堰欧洲杯网投:职工服务中心、十堰欧洲杯网投:资产监管中心、欧洲杯网投:工人文化宫(市职工学校)、十堰武当山职工疗养院(市职工疗休养接待中心)。

全系统编制人数84人,实有在职人数64人,退休68人。主要是2021年新增职工2人,退休1人,离休病逝一人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

 

十 堰 市 总 工 会

2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、收入支出决算总表                                                            公开01

部门:十堰欧洲杯网投:(汇总)                                                                                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

506.62

一、一般公共服务支出

32

157.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

23.82

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

325.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.80

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

506.62

本年支出合计

58

506.62

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

506.62

总计

62

506.62

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表                                                             公开02

部门:十堰欧洲杯网投:(汇总)                                                                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

506.62

506.62

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

157.00

157.00

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

157.00

157.00

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

37.00

37.00

 

 

 

 

 

2012950

  事业运行

120.00

120.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

23.82

23.82

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

23.82

23.82

 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

23.82

23.82

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

325.00

325.00

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

325.00

325.00

 

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

325.00

325.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.80

0.80

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

0.80

0.80

 

 

 

 

 

2100410

 突发公共卫生事件应急处理

0.80

0.80

 

 

 

 

 

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表                                                                公开03

部门:十堰欧洲杯网投:(汇总)                                                                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

506.62

120.00

386.62

 

 

 

201

一般公共服务支出

157.00

120.00

37.00

 

 

 

20129

群众团体事务

157.00

120.00

37.00

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

37.00

 

37.00

 

 

 

2012950

  事业运行

120.00

120.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

23.82

 

23.82

 

 

 

20601

科学技术管理事务

23.82

 

23.82

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

23.82

 

23.82

 

 

 

208

社会保障和就业支出

325.00

 

325.00

 

 

 

20825

其他生活救助

325.00

 

325.00

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

325.00

 

325.00

 

 

 

210

卫生健康支出

0.80

 

0.80

 

 

 

21004

公共卫生

0.80

 

0.80

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

0.80

 

0.80

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表                                                    公开04

部门:十堰欧洲杯网投:(汇总)                                                                                             金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

506.62

一、一般公共服务支出

33

157.00

157.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

23.82

23.82

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

325.00

325.00

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.80

0.80

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

506.62

本年支出合计

59

506.62

506.62

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

506.62

总计

64

506.62

506.62

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表                                            公开05

部门:十堰欧洲杯网投:(汇总)                                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

506.62

120.00

386.62

201

一般公共服务支出

157.00

120.00

37.00

20129

群众团体事务

157.00

120.00

37.00

2012902

  一般行政管理事务

37.00

 

37.00

2012950

  事业运行

120.00

120.00

 

206

科学技术支出

23.82

 

23.82

20601

科学技术管理事务

23.82

 

23.82

2060102

  一般行政管理事务

23.82

 

23.82

208

社会保障和就业支出

325.00

 

325.00

20825

其他生活救助

325.00

 

325.00

2082501

  其他城市生活救助

325.00

 

325.00

210

卫生健康支出

0.80

 

0.80

21004

公共卫生

0.80

 

0.80

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

0.80

 

0.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                       公开06

部门:十堰欧洲杯网投:(汇总)                                                                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

120.00

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

120.00

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

120.00

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                 公开07

部门:十堰欧洲杯网投:(汇总)                                                                                             金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                       公开08

部门:十堰欧洲杯网投:(汇总)                                                                                           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表                                         公开09

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

部门:十堰欧洲杯网投:(汇总)                                                                                           金额单位:万元   


 

 

 

第三部分

十 堰 市 总 工 会

2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

    十堰欧洲杯网投:部门2021年收入决算总计506.62万元,决算支出总计506.62万元。收入总计与支出总计较年初预算数增加91.62万元。

1.市级财政资金差异原因:

    1)科技技术支出(类)科技技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)23.82万元,其中安可替代办公经费3.82万元,市级人才项目资金20万元。

2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)0.8万元,主要是抗疫先进个人资金。

2.省级财政资金差异原因:由于年初预算期间未收到省级财政资金预算的下达通知,与年初预算数175万元存在正偏差67万元。

二、收入决算情况说明

十堰欧洲杯网投:2021年收入决算合计506.62万元,其中:财政拨款收入506.62万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

    十堰欧洲杯网投:2021年支出决算合计506.62万元,其中:基本支出120万元,占支出总额的23.69%;项目支出386.62万元,占支出总额的76.31%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

    十堰欧洲杯网投:2021年财政拨款收入506.62万元,支出506.62万元。本部门上年度未开展决算工作,本年度不作对比分析说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    ()财政拨款支出决算总体情况

十堰欧洲杯网投:2021年财政拨款支出506.62万元,占本年支出合计的100%

()财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出506.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出157万元,占总支出的30.99%;科学技术()支出23.82万元,占总支出的4.7%;社会保障和就业()支出325万元,占总支出的64.15%;卫生健康()支出0.8万元,占总支出的0.16%

()财政拨款支出决算具体情况

本部门2021年财政拨款支出年初预算为415万元,支出决算为506.62万元,完成年初预算的122.08%。其中:

1.一般公共服务()支出157万元,与年初预算相比增加了3万元,主要是二级单位人员经费120万元,省财政协理员工资补贴37万元。

2.科学技术()支出23.82万元,年初无预算,增加的主要原因是增加欧洲杯网投:人才发展专项资金20万元,安可替代办公经费3.82万元。

3.社会保障和就业()支出325万元,与年初预算相比增加了64万元,增加的主要原因是年初预算期间未收到省级财政资金预算的下达通知。

4.卫生健康()支出0.8万元,年初无预算,增加的主要原因是抗疫先进个人资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出120万元,其中:人员经费120万元,主要是二级单位人员经费定额补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门未安排三公经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

    本部门未安排机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

    本部门未安排政府采购经费预算。

十二、国有资产占用情况说明

    本部门资产为工会资产。

十三、预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2021年度绩效管理工作向省级工会报送,由省总工会统一公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

    根据预算绩效管理要求,本部门2021年度绩效管理工作向省级工会报送,由省总工会统一公开。

(三)绩效评价结果应用情况

    根据预算绩效管理要求,本部门2021年度绩效管理工作向省级工会报送,由省总工会统一公开。

 

 

第四部分?? 名词解释

1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。

7.专项转移支付:指为了实现特定的政策目标,下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的具有指定用途的上级资金补助,又称有条件补助或专项拨款,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。

8.工会协理员:指由各级总工会依照有关程序面向社会公开选聘的社会化工会工作者,主要在省级以上开发区(工业园区)工会、乡镇(街道)工会、国营农场工会和基层工会联合会专职从事工会工作。

 

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